2025年度包头市国防动员办公室
部门预算公开
批复时间：2025年1月10日
公开时间：2025年1月17日
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）单位职能
包头市国防动员办公室是市人民政府工作部门，暂时保留包头市人民防空办公室牌子，为正处级。
（二）主要职责
包头市国防动员办公室主要职责属于涉密内容，不予公开。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．包头市国防动员办公室单位职责分工：本部门内设机构属于涉密内容，不予公开。
本部门下属单位包括：包头市国防动员办公室本级、包头市人民防空指挥信息保障中心、包头市人民防空工程质量技术服务中心、包头市人民防空地下商城服务中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：包头市国防动员办公室本级、包头市人民防空指挥信息保障中心、包头市人民防空工程质量技术服务中心。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 包头市国防动员办公室本级 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 包头市人民防空指挥信息保障中心 | 财政拨款全额事业单位 |
3 | 包头市人民防空工程质量技术服务中心 | 财政拨款全额事业单位 |
三、2025年部门主要工作任务及目标
（一）压实管党治党政治责任
（二）常态化开展“树提争”活动
（三）提升国防动员援战能力
（四）增强人防建设发展质效
一、收支预算总体情况说明
包头市国防动员办公室2025年度收入、支出预算总计1,077.10万元，与上年相比收、支预算总计各减少39.60万元，减少3.55%。其中：
（一）收入预算总计1,077.10万元。包括：
1．本年收入合计1,077.10万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,077.10万元，与上年相比减少26.87万元，减少2.43%。主要原因：一是人员减少；二是减少发放艰苦边远地区补贴。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为0.00万元。与上年相比减少12.73万元，减少100%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计1,077.10万元。包括：
1．本年支出合计1,077.10万元。
（1）一般公共服务（类）支出804.13万元，主要用于机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。与上年相比减少15.45万元，减少1.89%。主要原因：一是人员减少；二是减少发放艰苦边远地区补贴。
（2）社会保障和就业（类）支出 162.90万元，主要用于离退休人员经费和缴纳人员社保。与上年相比减少23.03万元，减少12.39%。主要原因：一是人员减少；二是减少发放艰苦边远地区补贴。
（3）卫生健康支出（类）支出 40.42万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少 0.28 万元，减少 0.70 %。主要原因是人员减少，医疗保险缴费支出增加。
（4）住房保障支出（类）支出 69.64万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比减少 0.84 万元，减少1.19%。主要原因是人员减少，缴纳人员住房公积金减少。
2．年终结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
包头市国防动员办公室2025年收入预算合计1,077.10万元，包括本年收入1,077.10万元，上年结转结余0.00万元。其中：
本年一般公共预算收入1,077.10万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；
三、支出预算情况说明
包头市国防动员办公室2025年支出预算合计1,077.10万元，其中：
基本支出1,077.10万元，占100%；
项目支出0.00万元，占0.00%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
包头市国防动员办公室2025年度财政拨款收、支总预算1,077.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少26.87万元，减少2.43%。主要原因是：一是人员减少；二是减少发放艰苦边远地区补贴。
五、一般公共预算支出预算情况说明
包头市国防动员办公室2025年一般公共预算财政拨款支出预算1,077.10万元，与上年相比减少39.60万元，减少3.55%。主要原因：一是人员减少；二是减少发放艰苦边远地区补贴。
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 804.13 万元，与上年相比减少15.45万元。其中：
其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算804.13万元，与上年相比减少 15.45 万元，减少 1.89%。变动原因：一是人员减少；二是减少发放艰苦边远地区补贴。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为162.90万元，与上年相比减少23.03万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算46.89万元，与上年相比减少15.22万元，减少24.51%。变动原因是减少发放艰苦边远地区补贴。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 26.72万元，与上年相比减少6.58万元，减少19.77 %。变动原因是减少发放艰苦边远地区补贴。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算89.30万元，与上年相比减少1.23万元，减少1.35%。变动原因是人员减少。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为40.42万元，与上年相比减少0.28万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 17.09万元，与上年相比增加0.90万元，增加5.54%。变动原因是行政单位人员增加。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 23.33万元，与上年相比减少 1.18万元，减少 4.82 %。变动原因是事业单位人员减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为69.64万元，与上年相比减少 0.84万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.64万元， 与上年相比减少0.84万元，减少 1.19%。变动原因是人员减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
包头市国防动员办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,077.10万元，其中：
（一）人员经费995.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。
（二）公用经费81.16万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
包头市国防动员办公室2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.84万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.60万元，占“三公”经费的96.94%；公务接待费支出0.24万元，占“三公”经费的3.06%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.84万元，比上年预算减少0.06万元，减少0.76%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.60万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出7.60万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因无增减变动。
3．公务接待费预算支出0.24万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是包头市人民防空质量技术服务中心预算安排减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
包头市国防动员办公室2025年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
包头市国防动员办公室2025年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
十、项目支出预算情况说明
包头市国防动员办公室项目支出预算因项目涉密，不公开相关情况。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年部门一般公共预算机关运行经费预算支出81.16万元，主要包括以下支出：办公费 15.38万元、水费 0.40万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.35万元、取暖费7.94 万元、物业管理费 3.30万元、差旅费 5.06万元、维修（护）费1.50 万元、会议费 0.04 万元、培训费1.10万元、公务接待费 0.24 万元、劳务费 2.03万元、工会经费11.16万元，福利费14.53万元，公务用车维护费 5.10万元、其他商品和服务支出 12.53万元。与上年相比增加31.12万元，增长62.18%。主要原因是：工会经费和福利费由人员经费划归在机关运行经费类别下。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额2.57万元，其中：拟采购货物支出1.40万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出1.17万元。涵盖“办公消耗品”“服务类”采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为财政拨款。其他政府采购支出为项目支出，均涉密不予公开。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年，包头市国防动员办公室因项目涉密，绩效目标相关情况不予公开。
一、财政拨款：部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李学萍 联系电话：0472-5363224
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